ANEXA
FISA
DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL
PENTRU
FAZA DE DECONTARE FINALA / 2010
Tabelul nr.1
Nr.crt. |
Informatii
generale |
Planificat |
Realizat |
Cauze de
nerealizare |
1 |
BUGET (lei) |
276.000 |
276.000 |
|
2 |
AVANS |
124.200 |
124.200 |
|
Nr. crt. |
Structura personalului |
Valoare salariu brut
(inclusiv ch. angajator) -lei- |
Nr. de persoane |
Nr. ore lucrate |
Echivalent norma intreaga |
1 |
Cercetatori cu experienta |
119.326 |
2 |
||
2 |
Cercetatori in formare |
55.435 |
|||
|
TOTAL |
174.761 |
Metoda de calculatie a cheltuielilor indirecte:
Metoda de calculatie este cea pe Proiecte. Cheltuielile indirecte au fost
repartizate prin coeficient raportat la cheltuielile directe (total manopera +
materiale + mobilitati) pentru fiecare Proiect in parte.
Deplasari
Interne/Externe
Tabel nr. 3
Nrcrt |
Nr.
ordin deplasare/data |
Durata
deplasarii |
Localitatea |
Nume si
prenume participanti |
Cheltuieli
decontate pentru: |
Total (1+2+3+4) |
|||
Diurna (1) |
Cazare (2) |
Transport (3) |
Taxa participare conferinta (4) |
||||||
1 |
delegatie |
3
zile |
|
Magureanu
Monica |
39 |
555 |
33,9 |
500 |
1.127,90 |
2 |
mandat
1490/09.07.2010 decizie
213/09.07.2010 |
6 zile |
TrencianskeTeplice,
Slovacia |
Piroi
Daniela |
751,64 |
1263,19 |
1242,00 |
905,84 |
4.162,67 |
TOTAL : |
790,64 |
1818,19 |
1275,90 |
1405,84 |
5.290,57 |
||||
TOTAL
DEPLASARI (DIURNA,
CAZARE, TRANSPORT, TAXE): |
5.290,57 |
Tabelul nr. 4
Nr. crt. |
Denumire |
Document justificativ Denumire/ nr./ data |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
1. ECHIPAMENTE PENTRU
CERCETARE-DEZVOLTARE |
||||
1 |
Osciloscop
digital Tektronix DPO 2024 |
Factura seria BRTK nr. 1008 / 29.06.2010 |
16.000 |
16.000 |
n |
|
|
|
|
TOTAL
ECHIPAMENTE DE C-D: |
16.000 |
16.000 |
||
2.
MOBILIER, APARATURA, BIROTICA |
||||
1 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
TOTAL MOBILIER, APARATURA,
BIROTICA: |
|
|
||
3.
CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE |
||||
1 |
Sistem de calcul Intel |
Factura nr. 100903331 / 08.09.2010 |
2.863,82 |
2.863,82 |
2 |
Imprimanta Cannon MP550 |
Factura nr. 100903331 / 08.09.2010 |
339 |
339 |
n |
|
|
|
|
TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE : |
3.202,82 |
3.202,82 |
||
TOTAL DOTARI INDEPENDENTE
(1+2+3): |
19.202,82 |
19.202,82 |
5.2 Materiale consumabile, piese de schimb: Tabel nr. 5
Nr. crt |
Denumire |
Document justificativ Denumire/ nr./ data |
UM |
Cant |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
1 |
Cartus imprimanta (Black Vivera nr. 339 C9767EE) |
Factura seria PROD nr. 90221670 / 28.06.2010 |
buc |
2 |
238,05 |
238,05 |
2 |
Acetona |
Factura nr. 1909851 / 24.06.2010 |
L |
5 |
62,475 |
62,475 |
3 |
Alcohol izopropilic |
Factura nr. 1909851 /
24.06.2010 |
L |
3 |
45,696 |
45,696 |
TOTAL
MATERIALE CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB: |
346,22 |
346,22 |
5.2
Obiecte de inventar :
Tabel nr. 6
Nr. Crt. |
Denumire |
Document justificativ Denumire/ nr./ data |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
OBIECTE DE INVENTAR : |
|
|
Tabelul nr. 7
Nr. crt. |
Denumirea serviciului |
Factura Nr./ data |
Justificarea achizitionarii |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
1 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
TOTAL
SERVICII : |
|
|
|
Tabelul nr. 8
Nr. crt. |
Denumirea infrastructurii de
cercetare accesate |
Factura Nr./ data |
Justificarea accesului la
infrastructura tertilor |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
1 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
TOTAL: |
|
|
|
Tabelul nr. 9
Nr. crt. |
Denumire |
Document justificativ Denumire/ nr./ data |
Justificarea achizitionarii |
Valoare totala (lei) |
Valoare decontata din bugetul
proiectului (lei) |
1 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
TOTAL
SERVICII : |
|
|
|
Director de p
Dr.
Monica MAGUREANU Ec.
Mihaela OSMAN
Nota:
Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile prevazute in
Contractul de finantare pentru executie de proiecte precum si cheltuielile
aprobate ulterior prin Cerere de modificare de deviz.